Re : Factures Fournisseurs
Bonjour,
Merci beaucoup de votre retour,
Votre grille est très bien et correspond à ce que je souhaite mettre en place.
Cependant quand je teste, ça ne marche pas très bien et suis un peu inquiet :
1. Les alertes de paiements des factures doivent se déclencher par rapport aux DATES D’ECHEANCES DES FACTURES saisies. J’ai par exemple cherché à changer une date d’échéance en ajoutant des mois de retard, la couleur est restée la mm. Pourriez-vous m’apporter des éclaircissements afin que je puisse y travailler svp ?
EX : Si vs faites le test sur la première facture, en essayant de la mettre NP, la facture est bien impactée en non payée mais en couleur rouge alors qu’il n’ya qu’1 mois de retard.
2. TVA :
Si par exemple, on s’aperçoit que j’ai saisi une facture avec une TVA de 5.5% alors que c’est une TVA de 19.6% et que je veuilles corriger cette erreur, il y’a à ce moment là un blocage qui se produit et le message (#VALEUR !) dans la colonne TVA
Ça voudrait donc dire que je ne peux pas corriger certaines erreurs de saisie.
3. Acompte :
En fait, quand effectue le paiement du solde, et qu’on met la facture Payée, le montant de l’acompte et du solde doivent s’additionner. Ce qui permet de solder la facture dans son intégralité. Enfin, ça me semble un peu compliqué à me mettre en place
4. J’aimerais commencer à utiliser votre grille, bien sûr, pourriez-vous m’expliquer la procédure à suivre pour toutes les factures fournisseurs que je voudrais saisir svp
En espérant votre retour svp
Cdt